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一、中外參業(yè)現狀

東北野山參招商網訊：野山參生長在海拔1500～2000米的原始森林中，對自然、林地、土壤、空氣、溫度、光照、水分等條件要求十分苛刻。我國人參市場90%為園參，主要生長在吉林和黑龍江境內，吉林省年產成品人參4000噸左右，總產量占全國的80%，占全球的70%，面積、單產、總產量均居世界首位。

目前，國際人參類市場年消費規(guī)模為6000～6500噸，其中西洋參和人參各占一半。中國占人參總產量的80%～90%，韓國、朝鮮、日本共占10%～20%，但制成品人參的高端市場大部分被韓國占有。韓國高麗參的產品結構和充斥香港、東南亞及世界各地的宣傳攻勢，使其占國際市場絕對優(yōu)勢且享有盛譽，2011年韓國人參消費量為2.32萬噸，近20年人均消費量年均增長率在10%左右；日本是傳統的人參消費國，本土的竹節(jié)參產量很少，每年進口人參1000多噸，中國占90%，日本人喜愛濃縮液，韓國占高端市場90%；北美的西洋參占美國大部分終端市場，原參深受東方人的喜愛，當地人喜愛粉末、膠囊、茶，中國人參在美國市場上所占比重55%左右；香港是世界最大的人參集中地，年進口量4～5千噸，進口人參1.5億美元左右，香港人喜歡美國、加拿大、俄羅斯、中國大陸等地的野山參。

我國是世界上人參生產和消費大國，但由于20年以上野山參資源稀少（年生長不到1g），每年總供應量不到600公斤，最多不會超過700公斤/年。到2016年，全國野山參的供應量預計僅為875公斤。野山參市場的實際需求量僅占整個人參市場的0.05%左右，出口市場也很難看到野山參的身影，我國每年對外出口的野山參還不到50公斤。盡管林下參生長周期長、投入高、產量低（占人參總產量1%左右），但價格卻是園參的20倍以上。批發(fā)參考價為：10年參齡，200～300元/克；15年參齡，400～550元/克；20年參齡，800～1000元/克；北京同仁堂、胡慶余堂等各大藥店的市場零售價大致為：10年參齡， 600～1000元/克；15年參齡，1300～1700元/克；20年參齡的，每克標價近萬元，且每年都以20%～40%的幅度在增長。據此推斷，我國人參產業(yè)未來的發(fā)展空間非常巨大。

二、公司資產評估

xxxxxx生態(tài)農業(yè)有限公司成立于2003年3月，注冊資本300萬元。以名貴藥食材種植和銷售為主，最早種植的一批林下籽參（野山參）參齡已達15年。2013年5月，我公司委托北京xx資產評估有限公司對林下參項目進行資產價值評估，同年7月，摸底報告評估顯示：目前，我公司共擁有全部土地使用權面積為1425.18公頃，約21000畝（含林地、耕地、荒地及工業(yè)用地），屬國家級野山人參示范種植基地。在已評估的6530畝中，每畝野山參的數量可達4800～8000株，評估范圍內的野山參保有量為2588萬株以上。根據專家核定，最后采挖日的野山參總株數可達2236萬株以上。參照國內市場批發(fā)價格保守估算（2236萬株x5000元 = 11.180.000億元），我公司未來的資產總價值最少在300億元以上。

三、融資優(yōu)劣勢態(tài)

    1、我公司在行業(yè)內擁有種植面積最大、生長環(huán)境最好、未來產量最高和“國家級野山人參示范種植基地”獨特而不可復制的野生資源優(yōu)勢。從1997年規(guī)模性播種第一批起，10多年中共用參籽種32500多公斤，覆蓋森林面積21000多畝，10年以上參齡的有效生長面積2960多畝，占評估面積的45.33%，占xx市老參種植面積的40%左右。

    2、作為國家行業(yè)標準的參與起草單位，我公司在行業(yè)內占據主導地位。2004年，參與中國參茸產品質量監(jiān)督檢驗中心《人參檢驗及標準化管理》的起草工作；2005年，參與吉林人參研究院《野山參技術標準》的起草工作；也是GB/T22531～2008《野山參人工繁衍護育操作規(guī)程》標準的起草單位之一。

    3、野山參種植屬國家產業(yè)扶持類項目，國地稅優(yōu)惠政策眾多。根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》、《中華人民共和國增值稅暫行條例實施細則》、《關于發(fā)布享受企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的農產品初加工范圍（試行）的通知》等規(guī)定，我公司所生產銷售的長白山野山參系列產品屬農業(yè)生產者自產自銷產品，享受免征增值稅的優(yōu)惠政策，部分產品屬于農產品初加工范圍，享受免征企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策。

    4、劣勢在于長期投資，擴展完善資金缺口較大。由于野生林產品生長周期長、投資回收慢，十幾年來只有投入、沒有產出，嚴重制約了企業(yè)的后期發(fā)展。隨著可預期銷售的時間日益臨近，迫切需要加大對安防建設、林權完善、商標注冊、衛(wèi)生許可、加工設備等方面的資金投入。

四、引進資金用途

    1、2013年～2015年作為公司的投資建設期，在完善林權、安防建設、商標注冊、衛(wèi)生許可、加工設備等方面投資的基礎上，還將實施基地建設、產品公信、市場認可和品牌提升等方面建設的品牌戰(zhàn)略系列宣傳展示；其次，進行人參的身份認證及管理制度建設，落實ID標簽的GPS覆蓋，追蹤每株人參的發(fā)展動向，實現人參種植管理的公開化、透明化、標準化；再次，構建以港澳臺、新加坡、韓國、日本、東南亞等海外市場為主導的銷售平臺，以品牌出口、高價銷售為發(fā)展戰(zhàn)略，以一定的現金流維持公司的正常運行。

    2、投資野山參現貨交易市場和期貨產權交易市場，進行產品的現期貨交易銷售，充分實現形象與市場共進、品牌與效益雙贏的終極目標。由于野山參體積小、重量輕、易儲存、資源少、需求大、價格高及不可替代的自然屬性，無論是自我保健還是在佳品饋贈的價值認同上，都具備了良好的投資價值。

五、市場前景預期

    2012年7月，遼寧xxxx有限公司委托中國林業(yè)產權交易所有限公司和北京金馬甲產權交易平臺為主體，發(fā)售5年生的15年野山參，每組10棵，共發(fā)行20萬組，1.4萬元人民幣/組，10年后才能發(fā)貨。盡管未達銷售預期，但仍發(fā)售了計劃總額的30%。與參齡較低、價值一般、兌現時間太長的“天橋溝”野山參相比，我司更具有明顯的優(yōu)勢：

    1、參齡較長、價值較高、兌現期短、流通性好。2013年起，我公司已有200畝（56.7萬株）野山參達到15年參齡，到2015年就18年參齡，交易后2年即可現貨兌現，20年生名貴野山參的投資價值更加明顯。其投資效益和流通性遠遠高于“天溝橋”。 我公司擬與渤海產權交易所等機構合作，通過期貨交易模式獲得更快捷、高效的投資回報。2015年起每年發(fā)售20年參齡的野山參5～8萬株，每株發(fā)行價5000元左右，實現銷售2.5～4.0億元。

    2、到2017年，20年參齡的批量現貨交易時機亦已成熟，不考慮自然繁衍因素，按每年20萬株對外銷售，即可賣上100年以上。屆時，將啟動野山參現貨交易市場流通平臺，實現集團采購與自我零售的規(guī)模化現貨批發(fā)銷售模式。即使不考慮資本運作，未來預期的收益也將十分巨大。

六、投資風險分析

    1、價格沖擊風險。東北三省的林下參面積較大，未來的產量將逐年增大，可能會引起價格沖擊。xx市10年以上的野山參種植面積共3萬多畝，我公司公司就占了40%左右。雖然種植面積較大，但15年以上的野山參資源仍相對稀少，加之野山參的價值和價格集中體現在生長年限上，因此，價格沖擊對我公司野山參市場的可能性不大。

    2、林權法律風險。我公司的森林資源使用權主要是通過直接承包或轉讓承包方式獲得的，但有占總比56%的808.2公頃林地使用權，在轉讓承包過程中隱藏著合同的合法確認瑕疵，存在著未來有可能被收回承包權的法律風險。針對此項風險，我公司已于2013年7月取得了國營林場對上述森林資源轉包合同的合法確認，律師正在補辦其它相關材料。但考慮到權屬最終的不確定性，我公司計劃和林場一起協調當地政府收購林權。該林地使用權，我公司將持續(xù)關注。

    3、自然災害風險。野山參最大的自然災害就是受到蟲鼠獸的侵害，但防治手段也較多。我公司作為參與GB 22531-2008-T 《野山參人工繁衍護育操作規(guī)程》標準的起草單位，對于野山參的人工護育和蟲鼠獸侵害早有嚴格的防治措施。野山參種植成本較低且自然生長，除人工看護防治外，一般無需打理，采收生曬、存貯運輸也十分方便。因此，該項風險是可控的。

七、融資事項說明

    融資金額：1.5億元。

    合作方式：除股權合作外，也可以考慮債權融資（老股東以部分股權作質押），或“債權+股權”的方式合作。

    投資回報：公司整體估值10億元，本次擬出讓5%～15 %的股權（其中10%為存量股權出讓）。我公司現有股東承諾：從盈利年度開始，每年將按不低于可分配凈利潤的 50%進行現金分紅。