東營市盛基環保工程有限公司融資說明書
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一、、業務類型
公司以無甲醛竹木膠粘劑為先期主導產品，致力于無毒無甲醛的室內裝飾產品研發、生產和銷售。
三、公司概況
東營市盛基環保工程有限公司于2009年8月注冊成立，位于山東省東營市南二路233號，是一家以環保型膠粘劑研發和生產為主的科技型公司，兼營污水處理、固體廢棄物處理、固體廢棄物處理設備銷售。
研發基地設在石油大學科技園�，F已研發出YJ-1型無甲醛復合地板膠、YJ-2型無甲醛家具拼板膠、YJ-3型無甲醛膠合板專用膠，可應用于實木復合地板、竹地板、竹木復合地板、膠合板、細木工板及冷壓家具拼板。可生產各種型號竹木膠粘劑10000噸/年，公司年產30000噸的生產基地正在建設之中。
公司于2010年1月11日通過了ISO 9001-2008質量管理體系認證、2010年1月12日通過了ISO 14001-2004環境管理體系認證。
公司專家自一九九八年開始，抱著“讓大眾居室遠離甲醛、遠離毒害”的信念，經過對近萬個實驗數據的科學分析，主劑選用無毒無害的原料、固化劑選用低揮發性異氰酸酯原料并經過改性處理，終于成功研制出無甲醛復合地板膠、無甲醛家具拼板膠、無甲醛膠合板專用膠，現配方及生產工藝已于2009年12月3日申報發明專利（專利號200910230772.3），同年12月23日我公司專家設計的“多功能木材膠合強度試驗機”也成功申報實用新型專利（專利號200920291030.7）；2011年12月又申報了“一種異型人造板用無甲醛膠粘劑及其制備方法”（專利號201110396054.0）。2010年2月，我公司又成功開發了無毒無醛YJ-6型零甲醛環保乳白膠，產品膠合強度和耐水性都超過了市場上的銷售的白乳膠的一倍以上。
2011年8月開始有了批量銷售，到2011年12月31日，總銷售額90萬元，毛利潤40萬元。已在山東、河北、浙江、廣東擁有穩定的客戶近30家，年理論用膠量13000噸，并且隨著公司經營的持續，客戶數量及銷量將成幾何級數增長。
四、管理層
執行董事、總經理、法人代表石延芳：東營市河口區人，1971年出生，多年從事市場營銷工作，曾任重慶摩托山東部營銷經理，江蘇牡丹客車山東市場營銷經理，煙臺舒馳客車青島分公司經理，2008年起兼職嘉禾人壽保險公司東營分公司，當年做到業績東營市第一、全國第三，2009年4月被授予高級行銷經理。
副總經理、安全部長易波：1964年8月25日出生，《企業管理專業》中專學歷。籍貫：湖北省蘄春縣。1982年10月應征入伍，83年獲嘉獎一次，84年獲優秀士兵。1985年12月集體轉業于勝利油田飛機場工作。93年獲雙文明先進職工、96年及97年獲青年突擊手稱號。1997年7月于勝利油田油氣集輸總廠工作，2001年、2002年、2003年連續獲總廠雙文明先進職工、2004年和2006年榮獲總廠優秀共產黨員、2004年至2008年連續獲得文明建設先進職工。2002年“節能型控制器”獲總廠科技成果三等獎、2004年“改進型調壓及節能線路”獲總廠科技成果三等獎、2006年“全自動合閘保護器”獲總廠科技成果三等獎、2006年“QC成果”獲總廠科技成果一等獎、2007年“QC成果”獲總廠科技進步一等獎、2008年“QC成果”榮獲全國QC成果一等獎。
技術總監、策劃部長楊奠基：東營市利津縣人，1970年出生，大學本科學歷，房地產經濟師、注冊高級商務策劃師，自2002年起專門致力于無甲醛膠粘劑及室內涂料油漆無害化研究，已申請一種無甲醛、無毒粘合劑及其制備方法（專利號200910230772.3）、多功能木材膠粘劑膠合強度試驗機（專利號200920291030.7）、一種異型人造板用無甲醛膠粘劑及其制備方法（專利號201110396054.0）、一種能增加有效耕地面積的土地整理方法（專利號201210041088.2）、一種雙組份膠粘劑自動混勻裝置（專利號201220345450.0）五項專利，現已成功開發出YJ-1型無甲醛復合地板膠、YJ-2型無甲醛家具拼板膠、YJ-3型無甲醛膠合板專用膠、YJ-6型零甲醛環保乳白膠，現正在著手研究無毒、無甲醛、無VOC排放內墻涂料、水性木器漆、無三苯環保萬能膠項目，以期實現“讓大眾居室遠離甲醛、遠離毒害”的夢想。
技術顧問朱工：現就職于某國際大型膠粘劑公司，任研發部經理，與公司簽訂了長期合作協議，為公司提供永久技術支持。
五、產品與競爭
（一）當前主要推廣的產品為無甲醛系列產品：
1、頤家YJ-301無甲醛經濟型工裝細木工板，加工工藝嚴格按國家標準執行，經過嚴格的烘干，含水率控制在10％以下。質地密實，木質軟硬適中，握釘力強，不易變形，易于裁割。從任一角度開鋸均無縫隙。采用自主研發的無醛膠專利技術，從材料源頭完全避免甲醛的參與，游離甲醛含量降低到0.02mg/L（E0要求0.5mg/L，日本F★★★★要求0.3mg/L）
2、YJ－3型無甲醛膠合板專用膠（根據所生產產的人造板城耐水性能，分為I類IIIIII），產品特性
①本產品無有機溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無毒無害。
③本產品執行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標準生產，固化速度快，膠合強度高。
作為Ⅱ型二類膠黏劑膠合強度≥1.2MPa，具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
用本品生產的膠合板、細木工板經檢測完全符合GB/T 9846-2004《膠合板》的要求，產品甲醛含量完全來自基材本體，超過GB/T 18583-2008《室內裝飾材料-膠粘劑中有害物質限量》的最高標準E0級及最苛刻的日本F★★★★級要求。
④產品呈中性。
3、YJ－2型無甲醛家具拼板膠，產品特性：
①本產品無有機溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無毒無害。
③固化速度快，膠合強度高。具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
④本產品執行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標準生產，固化速度快，膠合強度高。
⑤產品呈中性。
4、YJ－1型無甲醛復合地板膠（根據用戶生產工藝不同，分為冷壓型和熱壓型），產品特性：
①本產品無有機溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無毒無害。
③本產品執行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標準生產，固化速度快，膠合強度高。
作為Ⅱ型二類膠黏劑膠合強度≥1.3MPa，具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
用本品生產的實木復合地板、竹地板、竹木復合地板經檢測完全符合GB/T 18103-2000《實木復合地板》、LY/T 1738-2008《實木復合地板用膠合板》、GB/T 20240-2006《竹地板》的要求，產品甲醛含量完全來自基材本體，超過GB/T 18583-2008《室內裝飾材料-膠粘劑中有害物質限量》的最高標準E0級及最苛刻的日本F★★★★級要求。
④產品呈中性。
5、頤家YJ-229型凈味全效內墻漆，產品特性：
本產品在頤家凈味墻漆的基礎上采用了最新研發的“荷葉仿生”“無毒抗菌”及“無毒防霉”技術，增加漆膜表面的疏水性，使漆膜更致密，從而大大增強了家居墻面對于水性污漬的抗污性、抗菌性及防霉性；是一個將環保與性能完美結合的產品，特別適合于室內裝修及舊墻翻新。
6、YJ-289彈性外墻漆，產品特性：
①對基層附著力強，隔音阻燃性好
②耐堿性、防霉性能佳
③質感效果的表面，具有遮蓋墻體表面缺陷的能力
（二）公司所有的專利技術
①一種無甲醛、無毒粘合劑及其制備方法（專利號200910230772.3）
②多功能木材膠粘劑膠合強度試驗機（專利號200920291030.7）
③一種異型人造板用無甲醛膠粘劑及其制備方法（專利號201110396054.0）
④一種雙組份膠粘劑自動混勻裝置（專利號201220345450.0）
（三）公司主要客戶及銷售渠道
公司主要客戶有：
東營勝輝木業
黃河口家具廠
曹縣鵬森木業
日照大華木業
德爾家居（國際）有限公司
公司產品銷售范圍涵蓋東營、菏澤、濰坊、日照、青島等山東省十七地區。銷售渠道為公司直接同建立合作關系，省卻了中間商的費用，并且可以保證公司產品同膠合板廠家、家具廠生產環節的無縫對接。
（四）主要競爭對手
由于我們的產品分布范圍較寬，目前尚未有完全一致的競爭對手，僅在不同產品方面有不同的廠家，下面分別予以說明：
1、復合地板冷壓膠
在復合地板冷壓膠方面，漢高和太爾兩家跨國公司是我們的主要對手，他們依托大廠的品牌和多年的經營，在用戶中形成了良好的口碑和認同度，我們當前只能依托產品配方成本較低和小企業比較低的運營成本的優勢，以及嚴格的質量把關逐步求得一定的市場份額。
2、家具拼板膠
在家具拼板膠方面，市場上的品牌較多，有漢高、太爾、光洋、小溪、百嘉、永特耐、天樹、路嘉、民強、禹神等，大家品質相差不大競爭較激烈，但他們的配方成本相對較高，我們將主要在500公里的經濟運輸范圍內運作，以取得價位上的絕對優勢。
3、膠合板膠
在I類耐水室內膠合板和復合地板基材方面，目前國內并沒有能真正適應膠合板廠生產工藝的無甲醛膠粘劑產品與我們競爭，我們的產品具有絕對的競爭優勢，這將是我們近兩年重點推廣的產品，也是我們近期主要的利潤來源。
在II類及以下耐水要求的人造板膠中，脲醛膠現在在國際上尚無法達到E0的標準，更無法進入無甲醛膠粘劑的領地；大豆蛋白膠是今后的潛在競爭對手，現在國內有上海豆寶寶、寧波中科八益、南京金豆子等企業在推廣，但目前他們的產品在適應膠合板廠生產工藝的問題上都沒在突破，只能在小試中應用，近一年內我們的產品仍將保持絕對優勢。
4、異型人造板專用膠
在這個產品上，廣東永特耐和哈爾濱百嘉屬先入行者，但百嘉的產品在膠合性能上不如我們，因面皮開膠率太高和回彈性不足逐漸淡出市場，永特耐的產品一直沒能解決好回彈性問題，并且對涂膠機的損害較大今后我們的產品取得最大市場份額的可能性較大。
5、乳膠漆
乳膠漆是一個對廣告投入要求較高的產品，國內外林林總總的品牌不下幾千個，產品的知名度直接決定了產品銷量，象立邦、多樂士、華潤、三棵樹等知名品牌占據了大部分市場份額，象我們這種小企業暫時沒有能力通過加大廣告宣傳投入與他們進行面對面的肉搏，我們只有依靠快速的新產品研發和嚴格的質量把關，確保讓消費者得到真正安全的產品，通過消費者口碑的建立逐步擴大市場份額。
象我們的凈味墻漆現在都是老客戶介紹新客戶，銷量不斷提升。今年我們又推出了除醛全效內墻乳膠漆，經國家建筑材料工業技術監督研究中心檢測，48小時甲醛去除率達到77.9%，完全有希望大幅度提升銷售量。
在以上產品中，特別需要說明的是我們的膠合板類（包括膠合板和復合地板基材）產品用無甲醛膠粘劑，是國內（包括各大跨國公司）唯一可以適應用戶生產工藝的產品，像前期高調推出無甲醛地板產品的JX地板、宣稱使用膠膜生產無甲醛人造板的中國無甲醛人造板生產基地企業BSB，現已轉為使用我們的產品。繼德爾地板之后，圣象、森林之星、久盛、格爾森等著名地板企業，都開始與我們接洽聯絡。
（五）公司在商業模式上的創新
通過能現有室內裝飾裝修材料市場的調查了解，我們發現消費者對無甲醛裝飾裝修材料的需求巨大，但在市場上并找不到真正的無甲醛材料，市場上沒有一家企業或經銷商敢于提出一個讓消費者放心購買的保證方法，消費者在面對林林總總的“E0”、“綠色環保”產品時根本無所適從。
對于如此巨大的商機，我們決定以我們現有的“無甲醛膠粘劑”為依托，委托人造板廠商代工生產“頤家板材”，再加上我們研發的無甲醛內外墻乳膠漆、除甲醛乳膠漆等產品，以授權專賣的形式直接服務最終消費者，再逐步整合家具廠商等各方面的資源，引入第三方產品質量監督檢驗機構和獨立的產品質量缺陷先行賠償機構，建立一個面對最終消費者的室內無毒產品公平、誠信的購銷平臺。在這個平臺中，我們嚴格監督自己及其他生產廠家的生產，對物流從原材料采購、產品生產、貯存、運輸直到最終消費者手中全過程嚴格跟蹤，當消費者對產品質量提出異議時并被確認后，由我們委托的第三方機構先行賠償，逐漸提高企業的信譽度，最終塑造企業價值。
六、需要的資金量
為實現企業的戰略目標，我們今年擬融資500萬元。
七、資金的用途
融資資金主要用于以下幾方面：
1、100萬元用于委托室內裝飾板廠家、細木工板廠家、地板廠家代工生產做全無甲醛室內人造板。
2、50萬元加強銷售網絡渠道建設，積極拓展省內外大客戶業務；
3、150萬元有針對性地做宣傳推廣，為建立我們的誠信購銷平臺做鋪墊，同時協助加盟商做地區推廣。
2、200萬元用于補足公司流動性、批量購買原材料，擴大公司產能。
八、財務預測
數值 本年度 第一年 第二年 第三年
銷售收入（萬元） 500 3000 5900 11950
凈利潤（萬元） 150 600 1000 1800
公司以無甲醛竹木膠粘劑為先期主導產品，致力于無毒無甲醛的室內裝飾產品研發、生產和銷售。
三、公司概況
東營市盛基環保工程有限公司于2009年8月注冊成立，位于山東省東營市南二路233號，是一家以環保型膠粘劑研發和生產為主的科技型公司，兼營污水處理、固體廢棄物處理、固體廢棄物處理設備銷售。
研發基地設在石油大學科技園�，F已研發出YJ-1型無甲醛復合地板膠、YJ-2型無甲醛家具拼板膠、YJ-3型無甲醛膠合板專用膠，可應用于實木復合地板、竹地板、竹木復合地板、膠合板、細木工板及冷壓家具拼板。可生產各種型號竹木膠粘劑10000噸/年，公司年產30000噸的生產基地正在建設之中。
公司于2010年1月11日通過了ISO 9001-2008質量管理體系認證、2010年1月12日通過了ISO 14001-2004環境管理體系認證。
公司專家自一九九八年開始，抱著“讓大眾居室遠離甲醛、遠離毒害”的信念，經過對近萬個實驗數據的科學分析，主劑選用無毒無害的原料、固化劑選用低揮發性異氰酸酯原料并經過改性處理，終于成功研制出無甲醛復合地板膠、無甲醛家具拼板膠、無甲醛膠合板專用膠，現配方及生產工藝已于2009年12月3日申報發明專利（專利號200910230772.3），同年12月23日我公司專家設計的“多功能木材膠合強度試驗機”也成功申報實用新型專利（專利號200920291030.7）；2011年12月又申報了“一種異型人造板用無甲醛膠粘劑及其制備方法”（專利號201110396054.0）。2010年2月，我公司又成功開發了無毒無醛YJ-6型零甲醛環保乳白膠，產品膠合強度和耐水性都超過了市場上的銷售的白乳膠的一倍以上。
2011年8月開始有了批量銷售，到2011年12月31日，總銷售額90萬元，毛利潤40萬元。已在山東、河北、浙江、廣東擁有穩定的客戶近30家，年理論用膠量13000噸，并且隨著公司經營的持續，客戶數量及銷量將成幾何級數增長。
四、管理層
執行董事、總經理、法人代表石延芳：東營市河口區人，1971年出生，多年從事市場營銷工作，曾任重慶摩托山東部營銷經理，江蘇牡丹客車山東市場營銷經理，煙臺舒馳客車青島分公司經理，2008年起兼職嘉禾人壽保險公司東營分公司，當年做到業績東營市第一、全國第三，2009年4月被授予高級行銷經理。
副總經理、安全部長易波：1964年8月25日出生，《企業管理專業》中專學歷。籍貫：湖北省蘄春縣。1982年10月應征入伍，83年獲嘉獎一次，84年獲優秀士兵。1985年12月集體轉業于勝利油田飛機場工作。93年獲雙文明先進職工、96年及97年獲青年突擊手稱號。1997年7月于勝利油田油氣集輸總廠工作，2001年、2002年、2003年連續獲總廠雙文明先進職工、2004年和2006年榮獲總廠優秀共產黨員、2004年至2008年連續獲得文明建設先進職工。2002年“節能型控制器”獲總廠科技成果三等獎、2004年“改進型調壓及節能線路”獲總廠科技成果三等獎、2006年“全自動合閘保護器”獲總廠科技成果三等獎、2006年“QC成果”獲總廠科技成果一等獎、2007年“QC成果”獲總廠科技進步一等獎、2008年“QC成果”榮獲全國QC成果一等獎。
技術總監、策劃部長楊奠基：東營市利津縣人，1970年出生，大學本科學歷，房地產經濟師、注冊高級商務策劃師，自2002年起專門致力于無甲醛膠粘劑及室內涂料油漆無害化研究，已申請一種無甲醛、無毒粘合劑及其制備方法（專利號200910230772.3）、多功能木材膠粘劑膠合強度試驗機（專利號200920291030.7）、一種異型人造板用無甲醛膠粘劑及其制備方法（專利號201110396054.0）、一種能增加有效耕地面積的土地整理方法（專利號201210041088.2）、一種雙組份膠粘劑自動混勻裝置（專利號201220345450.0）五項專利，現已成功開發出YJ-1型無甲醛復合地板膠、YJ-2型無甲醛家具拼板膠、YJ-3型無甲醛膠合板專用膠、YJ-6型零甲醛環保乳白膠，現正在著手研究無毒、無甲醛、無VOC排放內墻涂料、水性木器漆、無三苯環保萬能膠項目，以期實現“讓大眾居室遠離甲醛、遠離毒害”的夢想。
技術顧問朱工：現就職于某國際大型膠粘劑公司，任研發部經理，與公司簽訂了長期合作協議，為公司提供永久技術支持。
五、產品與競爭
（一）當前主要推廣的產品為無甲醛系列產品：
1、頤家YJ-301無甲醛經濟型工裝細木工板，加工工藝嚴格按國家標準執行，經過嚴格的烘干，含水率控制在10％以下。質地密實，木質軟硬適中，握釘力強，不易變形，易于裁割。從任一角度開鋸均無縫隙。采用自主研發的無醛膠專利技術，從材料源頭完全避免甲醛的參與，游離甲醛含量降低到0.02mg/L（E0要求0.5mg/L，日本F★★★★要求0.3mg/L）
2、YJ－3型無甲醛膠合板專用膠（根據所生產產的人造板城耐水性能，分為I類IIIIII），產品特性
①本產品無有機溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無毒無害。
③本產品執行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標準生產，固化速度快，膠合強度高。
作為Ⅱ型二類膠黏劑膠合強度≥1.2MPa，具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
用本品生產的膠合板、細木工板經檢測完全符合GB/T 9846-2004《膠合板》的要求，產品甲醛含量完全來自基材本體，超過GB/T 18583-2008《室內裝飾材料-膠粘劑中有害物質限量》的最高標準E0級及最苛刻的日本F★★★★級要求。
④產品呈中性。
3、YJ－2型無甲醛家具拼板膠，產品特性：
①本產品無有機溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無毒無害。
③固化速度快，膠合強度高。具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
④本產品執行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標準生產，固化速度快，膠合強度高。
⑤產品呈中性。
4、YJ－1型無甲醛復合地板膠（根據用戶生產工藝不同，分為冷壓型和熱壓型），產品特性：
①本產品無有機溶劑，使用安全、方便。
②不含甲醛，三苯等，膠層固化后無毒無害。
③本產品執行LY/T 1601-2002《水基聚合物-異氰酸酯木材膠黏劑》標準生產，固化速度快，膠合強度高。
作為Ⅱ型二類膠黏劑膠合強度≥1.3MPa，具有耐水、耐熱、耐溶劑等性能。
用本品生產的實木復合地板、竹地板、竹木復合地板經檢測完全符合GB/T 18103-2000《實木復合地板》、LY/T 1738-2008《實木復合地板用膠合板》、GB/T 20240-2006《竹地板》的要求，產品甲醛含量完全來自基材本體，超過GB/T 18583-2008《室內裝飾材料-膠粘劑中有害物質限量》的最高標準E0級及最苛刻的日本F★★★★級要求。
④產品呈中性。
5、頤家YJ-229型凈味全效內墻漆，產品特性：
本產品在頤家凈味墻漆的基礎上采用了最新研發的“荷葉仿生”“無毒抗菌”及“無毒防霉”技術，增加漆膜表面的疏水性，使漆膜更致密，從而大大增強了家居墻面對于水性污漬的抗污性、抗菌性及防霉性；是一個將環保與性能完美結合的產品，特別適合于室內裝修及舊墻翻新。
6、YJ-289彈性外墻漆，產品特性：
①對基層附著力強，隔音阻燃性好
②耐堿性、防霉性能佳
③質感效果的表面，具有遮蓋墻體表面缺陷的能力
（二）公司所有的專利技術
①一種無甲醛、無毒粘合劑及其制備方法（專利號200910230772.3）
②多功能木材膠粘劑膠合強度試驗機（專利號200920291030.7）
③一種異型人造板用無甲醛膠粘劑及其制備方法（專利號201110396054.0）
④一種雙組份膠粘劑自動混勻裝置（專利號201220345450.0）
（三）公司主要客戶及銷售渠道
公司主要客戶有：
東營勝輝木業
黃河口家具廠
曹縣鵬森木業
日照大華木業
德爾家居（國際）有限公司
公司產品銷售范圍涵蓋東營、菏澤、濰坊、日照、青島等山東省十七地區。銷售渠道為公司直接同建立合作關系，省卻了中間商的費用，并且可以保證公司產品同膠合板廠家、家具廠生產環節的無縫對接。
（四）主要競爭對手
由于我們的產品分布范圍較寬，目前尚未有完全一致的競爭對手，僅在不同產品方面有不同的廠家，下面分別予以說明：
1、復合地板冷壓膠
在復合地板冷壓膠方面，漢高和太爾兩家跨國公司是我們的主要對手，他們依托大廠的品牌和多年的經營，在用戶中形成了良好的口碑和認同度，我們當前只能依托產品配方成本較低和小企業比較低的運營成本的優勢，以及嚴格的質量把關逐步求得一定的市場份額。
2、家具拼板膠
在家具拼板膠方面，市場上的品牌較多，有漢高、太爾、光洋、小溪、百嘉、永特耐、天樹、路嘉、民強、禹神等，大家品質相差不大競爭較激烈，但他們的配方成本相對較高，我們將主要在500公里的經濟運輸范圍內運作，以取得價位上的絕對優勢。
3、膠合板膠
在I類耐水室內膠合板和復合地板基材方面，目前國內并沒有能真正適應膠合板廠生產工藝的無甲醛膠粘劑產品與我們競爭，我們的產品具有絕對的競爭優勢，這將是我們近兩年重點推廣的產品，也是我們近期主要的利潤來源。
在II類及以下耐水要求的人造板膠中，脲醛膠現在在國際上尚無法達到E0的標準，更無法進入無甲醛膠粘劑的領地；大豆蛋白膠是今后的潛在競爭對手，現在國內有上海豆寶寶、寧波中科八益、南京金豆子等企業在推廣，但目前他們的產品在適應膠合板廠生產工藝的問題上都沒在突破，只能在小試中應用，近一年內我們的產品仍將保持絕對優勢。
4、異型人造板專用膠
在這個產品上，廣東永特耐和哈爾濱百嘉屬先入行者，但百嘉的產品在膠合性能上不如我們，因面皮開膠率太高和回彈性不足逐漸淡出市場，永特耐的產品一直沒能解決好回彈性問題，并且對涂膠機的損害較大今后我們的產品取得最大市場份額的可能性較大。
5、乳膠漆
乳膠漆是一個對廣告投入要求較高的產品，國內外林林總總的品牌不下幾千個，產品的知名度直接決定了產品銷量，象立邦、多樂士、華潤、三棵樹等知名品牌占據了大部分市場份額，象我們這種小企業暫時沒有能力通過加大廣告宣傳投入與他們進行面對面的肉搏，我們只有依靠快速的新產品研發和嚴格的質量把關，確保讓消費者得到真正安全的產品，通過消費者口碑的建立逐步擴大市場份額。
象我們的凈味墻漆現在都是老客戶介紹新客戶，銷量不斷提升。今年我們又推出了除醛全效內墻乳膠漆，經國家建筑材料工業技術監督研究中心檢測，48小時甲醛去除率達到77.9%，完全有希望大幅度提升銷售量。
在以上產品中，特別需要說明的是我們的膠合板類（包括膠合板和復合地板基材）產品用無甲醛膠粘劑，是國內（包括各大跨國公司）唯一可以適應用戶生產工藝的產品，像前期高調推出無甲醛地板產品的JX地板、宣稱使用膠膜生產無甲醛人造板的中國無甲醛人造板生產基地企業BSB，現已轉為使用我們的產品。繼德爾地板之后，圣象、森林之星、久盛、格爾森等著名地板企業，都開始與我們接洽聯絡。
（五）公司在商業模式上的創新
通過能現有室內裝飾裝修材料市場的調查了解，我們發現消費者對無甲醛裝飾裝修材料的需求巨大，但在市場上并找不到真正的無甲醛材料，市場上沒有一家企業或經銷商敢于提出一個讓消費者放心購買的保證方法，消費者在面對林林總總的“E0”、“綠色環保”產品時根本無所適從。
對于如此巨大的商機，我們決定以我們現有的“無甲醛膠粘劑”為依托，委托人造板廠商代工生產“頤家板材”，再加上我們研發的無甲醛內外墻乳膠漆、除甲醛乳膠漆等產品，以授權專賣的形式直接服務最終消費者，再逐步整合家具廠商等各方面的資源，引入第三方產品質量監督檢驗機構和獨立的產品質量缺陷先行賠償機構，建立一個面對最終消費者的室內無毒產品公平、誠信的購銷平臺。在這個平臺中，我們嚴格監督自己及其他生產廠家的生產，對物流從原材料采購、產品生產、貯存、運輸直到最終消費者手中全過程嚴格跟蹤，當消費者對產品質量提出異議時并被確認后，由我們委托的第三方機構先行賠償，逐漸提高企業的信譽度，最終塑造企業價值。
六、需要的資金量
為實現企業的戰略目標，我們今年擬融資500萬元。
七、資金的用途
融資資金主要用于以下幾方面：
1、100萬元用于委托室內裝飾板廠家、細木工板廠家、地板廠家代工生產做全無甲醛室內人造板。
2、50萬元加強銷售網絡渠道建設，積極拓展省內外大客戶業務；
3、150萬元有針對性地做宣傳推廣，為建立我們的誠信購銷平臺做鋪墊，同時協助加盟商做地區推廣。
2、200萬元用于補足公司流動性、批量購買原材料，擴大公司產能。
八、財務預測
數值 本年度 第一年 第二年 第三年
銷售收入（萬元） 500 3000 5900 11950
凈利潤（萬元） 150 600 1000 1800
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